Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0289699
Monto de la Factura
₲ 221.972.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4249
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2020
Fecha de la Transferencia
11-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.204.155
Retención DNCP
₲ 820.239
Retención IVA
₲ 3.171.029
Retención Renta
₲ 6.342.057
Multa
₲ 6.434.520
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171639
Monto Contrato
₲ 1.634.319.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.414.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.373.773.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas