Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0268606
Monto de la Factura
₲ 105.084.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114228
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.954.910
Retención DNCP
₲ 388.310
Retención IVA
₲ 1.501.200
Retención Renta
₲ 3.002.400
Multa
₲ 15.237.180
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171639
Monto Contrato
₲ 1.634.319.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.414.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.373.773.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas