Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 21.445.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164986
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.544.908
Retención DNCP
₲ 79.246
Retención IVA
₲ 306.364
Retención Renta
₲ 612.729
Multa
₲ 11.902.253
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171639
Monto Contrato
₲ 1.634.319.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.414.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.373.773.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas