Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015479
Monto de la Factura
₲ 37.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149508
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.096.210
Retención DNCP
₲ 131.426
Retención IVA
₲ 1.016.182
Retención Renta
₲ 1.016.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
126/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175829
Monto Contrato
₲ 239.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.601.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.601.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas