Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016313
Monto de la Factura
₲ 76.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14275
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.727.762
Retención DNCP
₲ 268.602
Retención IVA
₲ 2.076.818
Retención Renta
₲ 2.076.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
126/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175829
Monto Contrato
₲ 239.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.601.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.601.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas