Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0009788
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180343
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.879.260
Retención DNCP
₲ 40.740
Retención IVA
₲ 315.000
Retención Renta
₲ 315.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
205/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-181967
Monto Contrato
₲ 11.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.879.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.879.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas