Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 2.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148589
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.784.067
Retención DNCP
₲ 10.790
Retención IVA
₲ 41.714
Retención Renta
₲ 83.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-173918
Monto Contrato
₲ 14.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.886.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.886.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas