Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 2.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113315
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.750.428
Retención DNCP
₲ 10.300
Retención IVA
₲ 79.636
Retención Renta
₲ 79.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-173918
Monto Contrato
₲ 14.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.886.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.886.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas