Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003513
Monto de la Factura
₲ 68.292.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149936
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.112.845
Retención DNCP
₲ 252.355
Retención IVA
₲ 975.600
Retención Renta
₲ 1.951.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171644
Monto Contrato
₲ 3.403.122.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.232.719.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.232.719.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas