Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006920
Monto de la Factura
₲ 165.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4169
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2020
Fecha de la Transferencia
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.776.512
Retención DNCP
₲ 611.488
Retención IVA
₲ 2.364.000
Retención Renta
₲ 4.728.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171644
Monto Contrato
₲ 3.403.122.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.232.719.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.232.719.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas