Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003132
Monto de la Factura
₲ 44.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120442
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.327.354
Retención DNCP
₲ 164.046
Retención IVA
₲ 634.200
Retención Renta
₲ 1.268.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171644
Monto Contrato
₲ 3.403.122.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.232.719.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.232.719.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas