Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001303
Monto de la Factura
₲ 282.073.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97250
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.941.830
Retención DNCP
₲ 1.042.327
Retención IVA
₲ 4.029.614
Retención Renta
₲ 8.059.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171644
Monto Contrato
₲ 3.403.122.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.232.719.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.232.719.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas