Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004716
Monto de la Factura
₲ 435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192196
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.418
Retención DNCP
₲ 1.582
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174187
Monto Contrato
₲ 146.509.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.576.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.576.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas