Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004528
Monto de la Factura
₲ 24.111.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134329
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.988.575
Retención DNCP
₲ 89.096
Retención IVA
₲ 344.443
Retención Renta
₲ 688.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174187
Monto Contrato
₲ 146.509.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.576.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.576.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas