Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004449
Monto de la Factura
₲ 12.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148584
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.894.259
Retención DNCP
₲ 46.098
Retención IVA
₲ 178.214
Retención Renta
₲ 356.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174187
Monto Contrato
₲ 146.509.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.576.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.576.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas