Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001165
Monto de la Factura
₲ 7.019.400
Nro. Solicitud de Transferencia
98366
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.295.363
Retención DNCP
₲ 24.759
Retención IVA
₲ 191.438
Retención Renta
₲ 191.438
Multa
₲ 2.316.402
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184105
Monto Contrato
₲ 2.805.811.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.460.326.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.116.672.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas