Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001524
Monto de la Factura
₲ 107.696.270
Nro. Solicitud de Transferencia
98373
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.442.054
Retención DNCP
₲ 379.874
Retención IVA
₲ 2.937.171
Retención Renta
₲ 2.937.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184105
Monto Contrato
₲ 2.805.811.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.460.326.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.116.672.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas