Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000224
Monto de la Factura
₲ 173.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120444
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.592.340
Retención DNCP
₲ 613.569
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.744.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172590
Monto Contrato
₲ 571.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.946.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.946.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas