Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019916
Monto de la Factura
₲ 176.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132663
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.550.470
Retención DNCP
₲ 653.244
Retención IVA
₲ 2.525.429
Retención Renta
₲ 5.050.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170830
Monto Contrato
₲ 603.784.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.676.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.676.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas