Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001135
Monto de la Factura
₲ 17.766.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46671
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.357.210
Retención DNCP
₲ 65.650
Retención IVA
₲ 253.800
Retención Renta
₲ 507.600
Multa
₲ 2.581.740
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182182
Monto Contrato
₲ 39.407.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.459.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.459.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRASPLANTE PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas