Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008814
Monto de la Factura
₲ 203.299.280
Nro. Solicitud de Transferencia
164908
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.493.136
Retención DNCP
₲ 717.092
Retención IVA
₲ 5.544.526
Retención Renta
₲ 5.544.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174199
Monto Contrato
₲ 463.784.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.555.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.555.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365233
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, HEMOCENTRO Y UMT - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas