Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008486
Monto de la Factura
₲ 29.339.750
Nro. Solicitud de Transferencia
133873
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.609.020
Retención DNCP
₲ 103.489
Retención IVA
₲ 800.175
Retención Renta
₲ 800.175
Multa
₲ 1.026.891
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174199
Monto Contrato
₲ 463.784.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.555.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.555.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365233
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, HEMOCENTRO Y UMT - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas