Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012337
Monto de la Factura
₲ 23.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15789
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.366.063
Retención DNCP
₲ 83.755
Retención IVA
₲ 647.591
Retención Renta
₲ 647.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
130/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174975
Monto Contrato
₲ 245.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.121.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.718.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas