Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008026
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180332
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.515.636
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
194/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182733
Monto Contrato
₲ 3.869.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.644.599.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.644.599.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas