Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002093
Monto de la Factura
₲ 13.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29696
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.109.431
Retención DNCP
₲ 48.962
Retención IVA
₲ 189.286
Retención Renta
₲ 378.571
Multa
₲ 1.523.750
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184449
Monto Contrato
₲ 40.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.394.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.394.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas