Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001824
Monto de la Factura
₲ 13.978.500
Nro. Solicitud de Transferencia
117260
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.327.767
Retención DNCP
₲ 51.654
Retención IVA
₲ 199.693
Retención Renta
₲ 399.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
223/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184141
Monto Contrato
₲ 117.369.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.577.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.577.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas