Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003918
Monto de la Factura
₲ 12.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120443
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.108.361
Retención DNCP
₲ 44.585
Retención IVA
₲ 344.727
Retención Renta
₲ 344.727
Multa
₲ 1.797.600
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171747
Monto Contrato
₲ 23.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.130.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.130.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas