Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058902
Monto de la Factura
₲ 83.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84036
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.179.964
Retención DNCP
₲ 292.764
Retención IVA
₲ 2.263.636
Retención Renta
₲ 2.263.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172065
Monto Contrato
₲ 369.347.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.898.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.898.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas