Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006954
Monto de la Factura
₲ 90.673.220
Nro. Solicitud de Transferencia
196125
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.407.579
Retención DNCP
₲ 319.829
Retención IVA
₲ 2.472.906
Retención Renta
₲ 2.472.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
199/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-181965
Monto Contrato
₲ 113.341.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.759.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.759.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas