Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001613
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132661
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.694.065
Retención DNCP
₲ 55.025
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 425.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171753
Monto Contrato
₲ 361.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.741.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.741.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas