Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008535
Monto de la Factura
₲ 165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.400
Retención DNCP
₲ 600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172740
Monto Contrato
₲ 53.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.466.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.466.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas