Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010291
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104391
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.799.873
Retención DNCP
₲ 54.673
Retención IVA
₲ 422.727
Retención Renta
₲ 422.727
Multa
₲ 4.800.000
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172740
Monto Contrato
₲ 53.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.466.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.466.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas