Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005775
Monto de la Factura
₲ 6.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132361
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.080.141
Retención DNCP
₲ 22.769
Retención IVA
₲ 176.045
Retención Renta
₲ 176.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174194
Monto Contrato
₲ 35.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.526.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.526.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas