Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 8.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118734
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.386.921
Retención DNCP
₲ 31.407
Retención IVA
₲ 242.836
Retención Renta
₲ 242.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
127/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174786
Monto Contrato
₲ 136.972.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.669.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.167.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas