Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0014805
Monto de la Factura
₲ 8.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14826
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.780.319
Retención DNCP
₲ 29.135
Retención IVA
₲ 225.273
Retención Renta
₲ 225.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
140/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175840
Monto Contrato
₲ 22.225.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.109.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.109.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas