Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0014790
Monto de la Factura
₲ 235.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132793
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.644
Retención DNCP
₲ 856
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
140/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175840
Monto Contrato
₲ 22.225.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.109.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.109.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas