Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001897
Monto de la Factura
₲ 3.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84048
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.149.805
Retención DNCP
₲ 11.795
Retención IVA
₲ 91.200
Retención Renta
₲ 91.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170593
Monto Contrato
₲ 3.057.488.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.880.091.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.880.091.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas