Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001896
Monto de la Factura
₲ 168.409.120
Nro. Solicitud de Transferencia
84048
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.629.143
Retención DNCP
₲ 594.025
Retención IVA
₲ 4.592.976
Retención Renta
₲ 4.592.976
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170593
Monto Contrato
₲ 3.057.488.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.880.091.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.880.091.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas