Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004231
Monto de la Factura
₲ 491.066.400
Nro. Solicitud de Transferencia
164995
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.548.835
Retención DNCP
₲ 1.732.125
Retención IVA
₲ 13.392.720
Retención Renta
₲ 13.392.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170593
Monto Contrato
₲ 3.057.488.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.880.091.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.880.091.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas