Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 253.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97257
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.849.208
Retención DNCP
₲ 894.428
Retención IVA
₲ 6.915.682
Retención Renta
₲ 6.915.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-173190
Monto Contrato
₲ 947.972.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 892.921.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.921.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas