Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000599
Monto de la Factura
₲ 3.291.750
Nro. Solicitud de Transferencia
153602
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.100.589
Retención DNCP
₲ 11.611
Retención IVA
₲ 89.775
Retención Renta
₲ 89.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-173443
Monto Contrato
₲ 45.764.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.548.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.548.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas