Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000601
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165051
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.241.818
Retención DNCP
₲ 8.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-173443
Monto Contrato
₲ 45.764.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.548.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.548.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas