Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000476
Monto de la Factura
₲ 4.582.450
Nro. Solicitud de Transferencia
119964
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.316.334
Retención DNCP
₲ 16.164
Retención IVA
₲ 124.976
Retención Renta
₲ 124.976
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-173443
Monto Contrato
₲ 45.764.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.548.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.548.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas