Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008337
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99966
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.317.318
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
₲ 37.500
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170200
Monto Contrato
₲ 1.099.901.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.017.275.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.275.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas