Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009653
Monto de la Factura
₲ 1.094.280
Nro. Solicitud de Transferencia
4279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2020
Fecha de la Transferencia
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.090.300
Retención DNCP
₲ 3.980
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170200
Monto Contrato
₲ 1.099.901.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.017.275.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.275.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas