Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008787
Monto de la Factura
₲ 11.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149960
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.133.580
Retención DNCP
₲ 41.692
Retención IVA
₲ 322.364
Retención Renta
₲ 322.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170200
Monto Contrato
₲ 1.099.901.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.017.275.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.275.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas