Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001655
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113305
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.251
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
128/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174785
Monto Contrato
₲ 191.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.966.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.966.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas