Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002027
Monto de la Factura
₲ 19.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118324
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.260.429
Retención DNCP
₲ 70.771
Retención IVA
₲ 273.600
Retención Renta
₲ 547.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171643
Monto Contrato
₲ 4.440.256.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.098.043.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.075.183.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas