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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001506
Monto de la Factura
₲ 33.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166423
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.535.280

Retención DNCP
₲ 122.220
Retención IVA
₲ 472.500
Retención Renta
₲ 945.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171643
Monto Contrato
₲ 4.440.256.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.098.043.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.075.183.058

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas