Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0040854
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4127
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2020
Fecha de la Transferencia
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.515.636
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171750
Monto Contrato
₲ 346.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.513.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.513.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas